Lista zmian - oprogramowanie ELISOFT Faktury/Firma

UWAGA: Wersje programu powyżej 16.3.0.0 nie wspierają Windows XP - zalecana aktualizacja do Windows 10.

● Zapoznaj się z nowymi funkcjami w związku ze zmianą przepisów od 1 X 2020 - KLIKNIJ TUTAJ po więcej informacji

● Nowa funkcjonalność własnych pól dodatkowych dla dokumentów w wersji 2021 - KLIKNIJ TUTAJ aby obejrzeć film i instrukcję

● Zapoznaj się z ważnymi zmianami przy aktualizacji do wersji 2021 z wersji 2019 i starszych - KLIKNIJ TUTAJ po więcej informacji

Wersja: 16.4.7.0

• Optymalizacje dla systemu Base Linker
• Wymiana protokołów szyfrowania z Base Linker na TLS 1.2

Wersja: 16.4.0.0

• Optymalizacje importu towarów i zamówień z Base Linker
• Funkcje do globalnego przeliczenia marży i stanów towarów po imporcie kartotek z innych systemów

Wersja: 16.3.0.0

• Możliwość wyboru cen do aktualizacji przy pobieraniu zamówień przez BaseLinker
• Eksport rejestrów VAT zakupu/sprzedaży do pliku EPP v 1.08

Wersja: 16.2.0.0

• Obsługa pobierania danych kontrahenta z GUS dla podmiotów posiadających kilka form działalności pod jednym numerem NIP

Wersja: 16.1.0.0

• Obsługa drukarek fiskalnych EMAR
• Obsługa kursów walut NBP 2020/2021

Wersja: 15.12.5.0

• Integracja z systemem BaseLinker (beta). Funkcjonalność integracji z BaseLinker umożliwa pobieranie zamówień z różnych platform sklepowych, jak Allegro, Magento, Woo Commerce, Shoper, PrestaShop i inne. W przypadku chęci skorzystania z BaseLinker, włącz uprawnienia do platformy w menu Ustawienia / Użytkownicy i uprawnienia oraz skonfiguruj połączenie do BaseLinker w ustawieniach programu.
• Opcja odroczenia wystawienia dokumentu WZ przy zapisie nowego zlecenia - pozwala na wybór czy dokument WZ ma być wystawiony w momencie wystawienia zlecenia, czy później, w momencie utworzenia faktury do zlecenia.
• Domyślne procedury podatkowe związane z kontrahentem - możliwość zaznaczenia na stałe, z jakich procedur korzysta kontrahent (np. MPP, TP). Wybór kontrahenta do faktury automatycznie ustawi procedury zaznaczone w karcie kontrahenta.

Wersja: 15.11.5.0

• Eksport rejestrów VAT zakupu/sprzedaży do pliku EPP v 1.07 (z obsługą kodów GTU)
• Nowa struktura pliku JPK_V7K

Wersja: 15.10.16.0

• Ważne zmiany prawne - od 1 X 2020 kody GTU, kody PROCEDUR, nowa struktura pliku JPK V7M
• Szablony wydruku faktur z kodami GTU i oznaczeniami transakcji
• Możliwość oznaczania dokumentów kasowych KP i KW za pomocą kolorowych flag (Ustawienia / Flagi dokumentów)

Wersja: 15.8.2.0

• Funkcja eksportu faktury do pliku EDI (XML) (beta) - polecenie Fakturowanie / Faktury sprzedaży / Zapisz fakturę do pliku EDI. Umożliwia zapisanie faktury do pliku EDI (XML) i przeniesienie jej do systemu kontrahenta, który taką fakturę może zaimportować bezpośrednio do swojego programu fakturowego/księgowego. Funkcja w wersji beta - zbieramy informacje odnośnie wykonanych importów do innych aplikacji księgowych. Docelowo format EDI posłuży do szybkiego wymieniania danych z kontrahentami, w tym również możliwości importu faktur EDI od kontrahentów.
• Dodane pole z numerem GLN w danych firmy oraz w danych kontrahenta (dotyczy eksportu faktur do formatu EDI)
• Przygotowanie aktualizacji pozycji faktur, korekt, zleceń, ofert pod kody GTU (Grupy Towarów i Usług) - wymagane od 1.10.2020
• Funkcja podglądu sprzedaży dla kontrahenta według towarów - polecenie Kontrahenci / Pokaż operacje sprzedaży. Pokazuje sprzedaż towarów dla kontrahenta z powiązaniem dokumentów (faktury, dokumenty magazynowe), dzięki czemu można zrobaczyć jaki towar został sprzedany kontrahentowi, kiedy został sprzedany, na jakich dokumentach. Możliwość wyszukiwania, sortowania, grupowania zestawienia. Funkcjonalność uzupełnia dostępną dotychczas możliwość przeglądania sprzedaży dla kontrahenta według dokumentów.
• Funkcja podglądu powiązanych dokumentów do zamówienia towarów - polecenie Magazyn / Zamówienia towarów / Pokaż powiązane dokumenty. Wyświetla listę dokumentów PZ i WZ, związanych z zamówieniem towarów i jego realizacją. Możliwość filtrowania, sortowania i grupowania zestawienia według towaru lub według dokumentu - pozwala pokazać np. wszystkie dokumenty PZ dotyczące przyjęcia danej pozycji towarowej.
• Możliwość filtrowania tabel z dokumentami wpłat/wypłat według kontrahenta oraz państwa kontrahenta
• Możliwość dodawania zlecenia jako kosztu i przychodu w projektach
• Sygnalizowanie nierzetelności kontrahenta. Program wyświetli ostrzeżenie o 1 z 3 możliwych nierzetelności podczas wystawiania dokumentu sprzedaży/zakupu, jeśli kontrahent został ozaczony jako nierzetelny.

Wersja: 15.6.0.0

• Możliwość użycia korekt zakupu i sprzedaży w projektach.

Wersja: 15.5.0.0

• Obsługa kodów CN (Nomenklatura Scalona) przy sprzedaży towarów. Dodatkowy szablon wydruku faktury z kodami CN.

Wersja: 15.3.6.0

• Funkcjonalność definiowania własnych pól dodatkowych w dokumentach - faktury/proformy/zlecenia/projekty/wezwania/noty księgowe i odsetkowe - z możliwością określenia różnych typów danych i umieszczenia na wydrukach.

Wersja: 15.3.0.0

• Zmiana w obsłudze nowych serwisów NBP, udostępniających kursy walut. Wymagana aktualizacja w celu obsługi walut i dokumentów cyklicznych.

Wersja: 15.2.13.0

• Obsługa sieciowych drukarek fiskalnych po TCP/IP. Nowe protokoły Thermal dla drukarek Novitus i Elzab.
• Ceny średnie w historii towaru

Wersja: 15.1.8.0

• Możliwość zapamiętania i wyboru indywidualnych cen towarów dla każdego kontrahenta osobno - funkcja definiowania cen pod kontrahenta dostępna jest w kartotece kontrahenta. Ceny towarów, które zostały ustalone dla kontrahenta, są podświetlane na niebiesko na liście wyboru towarów.
• Zestawienie marży według opiekunów kontrahenta dostępne w menu Wydruki i zestawienia - pozwala na analizę marży ze sprzedaży według opiekunów (pracowników) przypisanych do kontrahentów, dla których realizowana jest sprzedaż i zakup (wyliczane z dokumentów magazynowych).

Wersja: 15.1.5.0

• Obsługa szyfrowania TLS 1.2 dla serwerów mailowych

Wersja: 14.12.9.0

• Ważne zmiany prawne: dostosowanie do SPLIT PAYMENT (Mechanizm Podzielonej Płatności)
• Nowa struktura JPK_FA w wersji 3, wymagana od 2 XII 2019
• Nowe szablony wydruków dla faktur, zaliczek, korekt, uwzględniające MPP
• Nowy sposób wyboru konta bankowego na fakturę z możliwością ustalenia konta VAT
• Wsparcie dla bezpiecznego szyfrowania TLS 1.2 na serwerach Ministerstwa Finansów (weryfikacja kont na białej liście KAS)
• Zapis faktury jako dokumentu PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania) do pliku XML - dla zamówień publicznych oraz wymiany faktur bezpośrednio między kontrahentami
• Noty księgowe (obciążeniowe)

Wersja: 14.12.0.0

• Nowa struktura JPK_FA w wersji 3, wymagana od 2 XII 2019

Wersja: 14.9.6.0

• Weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta w KAS
• Weryfikacja numeru rachunku bankowego względem zgodności z formatem IBAN
• Automatyczne rozpoznawanie placówki banku na podstawie rachunku bankowego
• Zapis historii zapytań o statusy VAT i rachunki bankowe kontrahenta dla celów dowodowych do dokumentacji firmy
• Raporty ze sprawdzeń statosów VAT i numerów kont - dostępne w menu Wydruki i zestawienia

Wersja: 14.8.2.0

• Domyślna liczba dni realizacji oferty do ustalenia w ustawieniach programu.

Wersja: 14.7.5.0

• Nowa strukura JPK_FA, obowiązkowa od 1 lipca 2019
• Nowa funkcjonalność integracji ze sklepem PRESTA SHOP - pobieranie zamówień, synchronizacja towarów i kontrahentów. Umożliwia szybkie wystawianie faktur i innych dokumentów sprzedażowych do zamówień klientów składanych przez sklep PRESTA SHOP. Wszystkie zamówienia sklepu widoczne są w programie.
• Nowa funkcjonalność PROJEKTÓW - projekt opisuje przedsięwzięcie firmy rozłożone w czasie, zbiera w jednym miejscu dokumenty przychodowe i kosztowe związane z realizacją danego projektu oraz umożliwia powiązanie innych dokumentów, takich jak zlecenia, oferty, zamówienia. Umożliwia także określenie zadań dla pracowników i ich wykonanie. Pokazuje bilans zysku z projektu na podstawie dokumentów sprzedażowych i kosztowych.
• Uprawnienia użytkownika do wybranego magazynu - możliwość ograniczenia magazynów, do których ma dostęp zalogowany użytkownik
• Usługi przynależne do magazynu - możliwość określenia, w jakim magazynie ma być widoczna dana usługa
• Nowy pasek zakładek, umożliwiający dostęp do zakładek niewidocznych na wąskich ekranach - zakładki które się nie mieszczą w oknie, są dostępne pod przyciskiem obok ostatniej zakładki.
• Możliwość ustawienia domyślnej waluty dla całego programu - opcja przydatna dla firm które prowadzą sprzedaż głównie w zagranicznej walucie
• Możliwość ustawienia waluty dla wybranego kontrahenta - po wyborze danego kontrahenta na fakturze, waluta zostanie zmieniona na tą, która jest wskazana w karcie kontrahenta, analogicznie jak konto czy kasa
• Szablony wydruków faktur zaliczkowych i końcowych po angielsku
• Funkcja kopiowania noty odsetkowej

Wersja: 14.5.0.0

• Nowe zestawienie: menu Wydruki i zestawienia / Zestawienie pozycji faktur - wyświetla wszystkie pozycje z poszczególnych dokumentów sprzedażowych w zadanym przedziale dat i z podziałem na dokumenty. Umożliwia filtrowanie i grupowanie wszystkich pozycji według towarów, usług, kontrahentów, flag. Zestawienie pozwala na analizę sprzedaży poszczególnych usług lub poszczególnych towarów. Zawiera także możliwość eksportu danych do Excela.

Wersja: 14.4.5.0

• Obsługa nowego protokołu bezpieczeństwa dla schematów plików JPK udostępnianych przez Ministerstwo Finansów

Wersja: 14.3.3.0

• Optymalizacja kontroli stanów magazynu - zwiększenie szybkości odpowiedzi programu przy obsłudze dużych ilości towarów magazynowych (20.000 i więcej) podczas kontroli dostępnych stanów magazynowych w fakturze.
• Nowy format linków do płatności TPAY (dla klientów używających integracji faktur z płatnościami TPAY). Obecne linki płatności umieszczane w fakturze/proformie odnoszą się bezpośrednio do https://secure.tpay.com
• Obsługa formy płatności dla faktury przy eksporcie rejestru do pliku aplikacji Comarch Optima
• Wyznaczanie cen zakupu towarów na podstawie dostaw i wydań przy tworzeniu dokumentu przesunięcia MM - towar w poszczególnych ilościach może być przesuwany automatycznie w rzeczywistych cenach zakupu, wyznaczonych metodą FIFO. Funkcja dostępna jest pod przyciskiem 'Przelicz według cen zakupu' który wyznaczy ceny dla wskazanych w dokumencie ilości towaru - jeśli zajdzie potrzeba, dana pozycja towarowa może być rozbita na kilka, aby zastosować ceny zakupowe odpowiednio do pozostających na dany dzień ilości towaru. Funkcja jest dostępna tylko przy tworzeniu nowego dokumentu MM.
• Możliwość ustawienia domyślnej liczby dni na realizację zlecenia - w ustawieniach programu.
• Możliwość ustawienia domyślnej wartości odsetek dla noty odsetkowej - w ustawieniach programu.
• Nowe uprawnienie do widoku zleceń i ofert własnych lub innych użytkowników, analogicznie jak dla faktur sprzedażowych.
• Kwota wartości brutto słownie dostępna w szablonach wydruku dokumentów PZ/WZ/PW/RW.

Wersja: 14.2.2.0

• Obsługa nowych schematów walidacji plików JPK udostępnionych przez Ministerstwo Finansów

Wersja: 14.2.0.0

• Eksporty rejestrów VAT do plików EPP (EDI++) - umożliwiają szybki eksport danych o sprzedaży do programów księgowych, obok JPK_VAT.
• Flagi dokumentów zostały rozszerzone o rodzaj dokumentu do którego przynależą, dzięki czemu można zdefiniować osobne zestawy flag dla danych typów dokumentów. Przykładowo inny zestaw flag może dotyczyć faktur, a inny zleceń lub proform. Dzięki takiemu podziałowi łatwiej można przydzielać własne kategorie do poszczególnych rodzajów dokumentów. Flagi zgromadzone w kategorii ogólnej, będą - tak jak dotąd - dostępne w dokumencie każdego rodzaju. Opcja dostępna w menu Ustawienia / Flagi dokumentów.
• Wprowadzono wielocenowość do karty towaru - kartoteka pojedyńczego towaru może zawierać wiele rodzajów cen sprzedaży. Rodzaje defniuje się w menu Ustawienia / Rodzaje cen. Zmianie uległ również wygląd okna edycji cen - ceny edytuje się w formie tabelki, co ułatwia modyfikację kilku cen jednocześnie (między komórkami można przechodzić za pomocą strzałek). Funkcjonalność wielocenowości dostępna tylko w programie ELISOFT Firma 2019.
• Uprawnienia użytkownika do plików JPK i rejestrów VAT
• JPK_VAT i rejestry VAT na 2019
• Obsługa nowych tabel kursowych na 2019
• Nowe wydruki inwentaryzacji w cenach netto i brutto

Wersja: 13.11.0.0

• Możliwość wystawienia wezwania do zapłaty lub noty odsetkowej z poziomu okna płatności kontrahenta
• Możliwość wystawienia noty odsetkowej do zbioru zaznaczonych faktur
• Kasa domyślna w karcie kontrahenta do wyboru - określenie kasy w danych kontrahenta i jego wybór w fakturze powoduje, że faktura domyślnie ustawi kasę na tą, która jest ustalona w danych kontrahenta
• Konto bankowe do wpłaty w karcie kontrahenta - przy wystawianiu faktury dla kontrahenta, konto bankowe zostanie ustawione na takie jak jest określone w karcie kontrahenta

Wersja: 13.10.0.0

• Opcja podpisywania maili certyfikatem w celu zapewnienia integralności i autentyczności maila.
• Możliwość ustalenia zakresu godzin, w których mają być wysyłane wiadomości mailowe oraz odstępu między wysyłką pojedyńczych maili (dostępne w ustawieniach wysyłki maili)
• Zapis faktur korygujących sprzedaż do PDF, możliwość bezpośredniej wysyłki mailem
• Dodatkowa kolumna z kodem towaru dostawcy w oknie wyboru towarów
• Poprawa stabilności działania programu

Wersja: 13.9.0.0

• Funkcje RODO! Zapoznaj się z pomocą w zakładce POMOC / pytanie A21.
• Aktualizacja JPK, możliwość wyboru kontrahenta przy zestawieniu faktur JPK_FA i JPK_MAG generowanym na żądanie organu kontroli.
• Aktualizacja weryfikacji VAT i JPK
• Zestawienie dokumentów WZ w cenach zakupu (menu Wydruki i zestawienia)
• Kwoty słownie w jęz. polskim, angielskim i niemieckim, zawierające sumę brutto przeliczeniem na PLN i bez przeliczenia na PLN - dostępne w szablonach wydruków
• Domyślny termin realizacji zlecenia - jako ustawienie w programie (domyślnie 14 dni), można zmodyfikować poprzez menu Ustawienia / Ustawienia programu

Wersja: 13.5.2.0

• Weryfikacja kontrahenta w bazach VAT i VIES - dostępna z poziomu karty kontrahenta oraz w rejestrze VAT sprzedaży dla każdego wpisu. W karcie kontrahenta dostępne jest nowe pole Status VAT z przyciskiem do sprawdzenia statusu. Kliknięcie na przycisk spowoduje sprawdzenia kontrahenta po numerze NIP w polskiej bazie VAT lub europejskiej VIES, a status kontrahenta ustawi się automatycznie. Status możesz ustawić również ręcznie. Uwaga: funkcja odwzorowuje stan na dzień jej wywołania - dane należy aktualizować w razie potrzeby. Ta sama funkcjonalność jest dostępna w rejestrze sprzedaży VAT (Księgowanie / Rejestr sprzedaży VAT). W zależności od obciążenia serwisów dostarczających informacji, sprawdzenie kontrahenta trwa od 0 do 4 sekund.
• Funkcja kopiowania dokumentu cyklicznego. Umożliwia szybkie zdefiniowanie szeregu takich samych lub podobnych dokumentów cyklicznych, które różnią się jakimś parametrem (przykładowo taki sam abonament za lektorat dla kilkudziesięciu różnych klientów).

Wersja: 13.3.1.0

• Aktualizacje JPK
• Automatyczne księgowanie faktur sprzedaży do rejestru VAT. Funkcjonalność pozwala kilkoma kliknięciami zaksięgować całą sprzedaż z miesiąca do rejestru VAT, co znacznie przyspieszy generowanie plików JPK_VAT dla Urzędu Skarbowego lub księgowości (zwłaszcza jeśli wystawiasz dziesiątki czy setki dokumentów miesięcznie). Instrukcję do tej funkcji podajemy w zakładce POMOC / pytanie A20.

Wersja: 13.2.7.0

• Księgowanie ręczne dowolnych kwot (niezależnie od sposobu obliczeń)
• Wydruki ewidencji VAT zakupu i sprzedaży
• Podmiot własny w ofertach i zamówieniach towarów

Wersja: 13.2.3.0

• Generowanie plików JPK - struktura JPK_VAT w wersji 2018 (obowiązkowa dla wszystkich podatników VAT od nowego roku), struktury JPK_FA i JPK_MAG
• Rejestr zakupów VAT
• Rejestr sprzedaży VAT
• Księgowanie dokumentów do rejestrów jednym kliknięciem - opcja księgowania znajduje się w zakładce Księgowanie w oknie edycji faktury. Szczegółowe informacje dotyczące księgowania dokumentów podajemy w zakładce POMOC, pytanie A20.
• Nowe tabele kursowe
• Dodatkowa kolumna w tabeli pokazująca status zaksięgowania faktury/zaliczki/korekty/końcowej

Wersja: 12.11.10.0

• Faktury zaliczkowe i końcowe: możliwość podania odbiorcy innego niż nabywca + szablon faktury do wydruku z odbiorcą

Wersja: 12.11.0.0

• Wybór odbiorcy bezpośrednio z tabeli kontrahentów - dotychczasowy sposób wyboru odbiorcy został poszerzony o możliwość wyboru z listy kontrahentów lub z listy adresów dostawy kontrahenta. Domyślne odbiorca będzie wybierany z listy wszystkich kontrahentów. Jeśli chcesz zachować dotychczasowe ustawienie wyboru odbiorcy z listy adresów dostawy, możesz ustawić taką opcję w menu Ustawienia / Ustawienia programu.
• Wysyłka maila z fakturą do nabywcy lub odbiorcy (do wyboru) - pod warunkiem że odbiorcą jest pełnoprawny kontrahent z listy kontrahentów
• Zbiorowy wydruk faktur i rachunków (możliwość zaznaczenia z klawiszem SHIFT lub CTRL wielu faktur w tabeli i użycie opcji wydruku, wydruk zbierze wszystkie zaznaczone faktury w całość - opcja współpracuje z nowymi szablonami wydruków faktur. Jeśli nadal korzystasz ze starych niemodyfikowalnych wydruków faktur, zalecamy ustawienie nowych domyślnych szablonów wydruków w menu Ustawienia / Ustawienia programu / Domyślne szablony wydruku)
• Zbiorowe rozliczanie faktur i rachunków - podobnie jak przy wydruku, można zaznaczyć wiele faktur do rozliczenia. Wprowadzone nowe okno do rozliczenia płatności umożliwia określenie sumy wpłacanej kwoty dla wszystkich dokumentów lub podania wpłacanej kwoty dla każdego dokumentu indywidualnie, również z podziałem na waluty. Opcja umożliwia rozliczenie dokumentów do jednej wybranej kasy - zwróć uwagę, jeśli rozliczasz dokumenty do różnych kas.
• Zbiorowe usuwanie faktur, rachunków, towarów, usług, dokumentów kasowych, dokumentów PZ/WZ/PW/RW, maili
• Zbiorowa wysyłka faktur mailem - obecnie wystarczy zaznaczyć, przytrzymując SHIFT lub CTRL, grupę faktur której ma dotyczyć opcja zbiorowej wysyłki i kliknąć polecenie wysyłki mailem. Zaleca się, aby grupa faktur dotyczyła jednego kontrahenta
• Nowe filtry w dokumentach magazynowych, umożliwiające wybór daty, firmy oraz statusu powiązania dokumentu (przypisany lub nieprzypisany do faktury/paragonu)
• Wszystkie okna edycji dokumentów reagują na klawisz ESC - w menu Ustawienia / Ustawienia programu można ustalić, czy ESC ma być równoznaczne z kliknięciem przycisku ANULUJ bez zapisu zmian, czy reagować pytaniem o zapis zmian.
• Automatyczna wysyłka dokumentów cyklicznych mailem od razu po wygenerowaniu dokumentu - aby generowany dokument cykliczny był automatycznie przesyłany mailem, należy zaznaczyć opcję wysyłki w dokumencie cyklicznym
• Analiza sprzedaży towarów według grup
• Możliwość zaznaczenia wielu towarów i utworzenia zamówienia, dokumentu PZ, WZ, lub faktury do zaznaczonych towarów
• Możliwość wystawienia dokumentu PZ i WZ oraz faktury zakupu i sprzedaży do zamówienia towarów (opcja może być wykorzystana do zamówienia towarów pod konkretne zamówienie dla klienta, kiedy następuje sprzedaż na podstawie dostawy towaru)

Wersja: 12.8.3.0

• Sposób przeliczania cen netto/brutto dostępny do określenia dla kontrahenta. Pozwala na ustawienie cen brutto dla klientów detalicznych oraz netto dla firm. Wybór kontrahenta do faktury/zlecenia/oferty odpowiednio ustawi sposób przeliczania cen. Jeśli sposób przeliczania nie został ustawiony w kontrahencie, zostaną użyte ustawienia globalne z menu Ustawienia / Ustawienia programu.
• Zestawienie płatności kontrahenta - w tabeli kontrahentów dostępne jest nowe polecenie "Pokaż płatności", które wyświetla dokumenty wystawione dla kontrahenta wraz ze stanem zapłaty i liczbą dni opóźnienia na bayie tego kiedy płatność została dokonana (zielona wartość ujemna świadczy o zapłacie przed terminem, czerwona wartość dodatnia świadczy o zapłacie po terminie). Dla dokumentów nieopłaconych, pokazywana jest liczba dni opóźnienia które minęły od spodziewanego terminu płatności.
• Saldo rozliczeń z kontrahentem - w tabeli kontrahentów dostępne jest nowe polecenie "Pokaż saldo", które uwzględnia wystawione dla kontrahenta faktury, jego wpłaty oraz faktury wystawione przez kontrahenta i uregulowane wobec niego należności
• Dodatkowy adres email kontrahenta - jeśli podane są dwa adresy, maile z fakturami/ofertami/zleceniami będą wysyłane na obydwa
• Zestawienie operacji magazynowych - dostępne w menu Wydruki i zestawienia - zawiera zbiorcze zestawienie operacji przyjęcia i wydania na towarach lub na dokumentach, w podanym przedziale czasu
• Dokumenty cykliczne uzupełnione o możliwość stałego generowania w ostatnim dniu miesiąca (lub według stałej liczby dni przed końcem miesiąca)
• Zbiorowa wysyłka faktur kontrahenta. Aby wysłać faktury zbiorczo, należy pogrupować tabelę faktur według kontrahenta i kliknąć opcję wysyłki faktur stojąc na całej grupie. Analogicznie zadziała wysyłka przypomnienia zapłaty.
• Możliwość wysyłki maila bez uprzedniego podania adresu w danych kontrahenta (uzupełnienie adresu na etapie wysyłki maila)
• Znaczniki [NUMER] [FAKTURY] [SUMA] dostępne w szablonie wysyłki faktury mailem - pozwalają na umieszczenie dodatkowej parametryzowanej treści podczas wysyłki faktury mailem, np. informacji o łącznej kwocie do zapłaty (znacznik [SUMA]). Wystarczy wpisać znacznik w treści maila (można go również dowolnie formatować, tak jak pozostałą treść szablonu).
• Możliwość wystawienia Rachunku oraz Paragonu bezpośrednio do dokumentu WZ (z poziomu tabeli dokumentów WZ)
• Ważne poprawki bezpieczeństwa

Wersja: 12.7.3.0

• Eksport tabel do formatów XLS (Microsoft Excel 97-2002) oraz XLSX (Microsoft Excel 2007-2017)

Wersja: 12.6.1.0

• Flagi w dokumentach magazynowych PZ/WZ/PW/RW
• Historia zamówień towaru dostępna w karcie towaru
• Oferty w dokumentach kontrahenta
• Możliwość kopiowania faktur/proform/ofert z poziomu okna dokumentów kontrahenta
• Możliwość usunięcia dokumentu PZ/WZ z listy dokumentów do wyboru w fakturze zakupu/sprzedaży - opcja przydatna do odfiltrowania dokumentów WZ na podstawie których nie będzie tworzona faktura sprzedaży (analogicznie dla dokumentów PZ - faktura zakupu). Opcja wyboru znajduje się w dokumencie PZ/WZ w zakładce Informacje.
• Liczne usprawnienia działania w różnych obszarach aplikacji

Wersja: 12.5.5.0

• Noty odsetkowe - jest to kolejny, obok wezwań do zapłaty, instrument do egzekwowania należności od nierzetelnych kontrahentów. W odróżnieniu od wezwania do zapłaty, nota odsetkowa zawiera dodatkowo obliczenie odsetek od zaległej płatności i jest wystawiana na bazie przepisów Kodeksu Cywilnego. Notą można objąć każdą przeterminowaną płatność, zarówno tą zapłaconą z opóźnieniem jak i tą nadal oczekującą na zapłatę. Możliwość umieszczenia pieczęci prewencyjnej i dodania własnych oznaczeń na wyruku noty. Pełna możliwość zmiany treści i tytułu wezwania do spłaty tak należności głównej jak i odsetek. Możliwość wyznaczenia odsetek od zapłaconych z opóźnieniem faktur.
• Możliwość wyboru towaru czytnikiem kodów, gdy kilka towarów posiada taki sam kod EAN (wyświetlane jest dodatkowe okno do wyboru ostatecznego towaru)
• Odbiorca w dokumentach cyklicznych i ofertach

Wersja: 12.5.3.0

• Dostosowanie aplikacji do rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych według aktualnych wytycznych
• Obsługa do 6 miejsc po przecinku w ilościach towaru w magazynie
• Automatyczna konfiguracja konta pocztowego dla głównych dostawców mailowych

Wersja: 12.4.5.0

• Obsługa szerszego zakresu dostawców skrzynek mailowych (WP, INTERIA, HOTMAIL, OUTLOOK, GMAIL i inne). Aby obsługiwać nowe rodzaje skrzynek pocztowych, należy w menu Ustawienia / Ustawienia programu / Mailing, wybrać mechanizm wysyłki - 2017.
• Możliwość wyboru towaru czytnikiem kodów, gdy kilka towarów posiada taki sam kod EAN (wyświetlane jest dodatkowe okno do wyboru ostatecznego towaru)
• Odbiorca w dokumentach cyklicznych i ofertach
• Skróty klawiszowe w tabelach: CTRL+N - nowy dokument, CTRL+P - drukuje dokument, DELETE - kasuje dokument, ENTER - edytuje dokument

Wersja: 12.3.9.0

• Filtrowanie zleceń według dat i kontrahentów
• Edycja i tworzenie nowej usługi z okna wyboru usługi
• Grupy usług
• Wydruk adresu kontrahenta na kopertach (możliwe dowolne wymiary kopert oraz zmiana układu i zakresu drukowanych danych)
• Wybór wierzyciela (firmy własnej) w dokumentach wezwania do zapłaty
• Klawisz Delete w tabelach - wywołuje operację usunięcia dokumentu
• Funkcja kopiowania faktury tworzy fakturę z dzisiejszym dniem wystawienia i aktualizuje kurs waluty
• Umożliwienie wpisania rabatu dla pozycji faktury w wysokości 100%
• Optymalizacja importu towarów
• Optymalizacja szybkości działania programu

Wersja: 12.2.0.0

• Analizy według wybranej flagi dokumentu - jeśli zostanie wskazana flaga, do analizy zostaną wzięte tylko dokumenty oznaczone tą flagą
• Zwiększona dokładność liczby miejsc do 2 w rabacie procentowym w pozycjach faktury
• Szablony faktur typu "ODWROTNE OBCIĄŻENIE" - w wersji polskiej i angielskiej. Jeśli w fakturze zostanie wybrane oznaczenie "ODWROTNE OBCIĄŻENIE", szablon wydruku zostanie wybrany automatycznie, a stawka VAT w tabeli zostanie ustawiona na domyślną wartość O.O.
• Zapamiętanie ostatnio wskazanej podstawy zwolnienia z VAT dla faktur bez VAT (rachunków)
• Możliwość wyboru domyślnych szablonów wydruków zleceń, faktur zaliczkowych i końcowych - dostępne w menu Ustawienia / Ustawienia programu

Wersja: 12.1.2.0

• Szablon wydruku faktury oraz dawnego rachunku z danymi odbiorcy (dla faktur zawierających dane odbiorcy - możliwy do wyboru w oknie faktury, zakładka Opcje wydruku)
• Brak konieczności podawania kodu obrazkowego przy wyszukiwaniu danych kontrahenta w GUS
• Eksport rejestru VAT do programu Comarch Optima z dodatkową kolumną Kod/Symbol kontrahenta (aby Kod/Symbol kontrahenta pojawił się w eksporcie, należy uzupełnić pole Symbol w karcie kontrahenta)
• Eksport rejestru VAT do programu Comarch Optima w kodowaniu Mazovia
• Obsługa tabel kursowych z roku 2016
• Ujednolicenie metody wyceny wartości magazynu - wg algorytmu FIFO. Inwentaryzacja będzie korzystać tylko z tej metody wyceny.

Wersja: 12.0.0.0

• JPK - edytor dla struktur wraz z walidatorem i eksporterem plików JPK XML. Obsługiwane są struktury magazynu i faktur. Aby uzyskać dostęp do JPK, należy przydzielić uprawnienie danemu użytkownikowi w menu Ustawienia / Użytkownicy i uprawnienia.
• Wyszukiwanie z dowolnego miejsca w aplikacji - naciśnij Ctrl+G aby przejść do okienka wyszukiwania
• Globalne wyszukiwanie w dokumentach - pole do wyszukiwania dostępne w prawej górnej części głównego okna. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wpisaną frazę, w tym poszczególne pozycje faktur, rachunków, proform, zleceń, zamówień. Dodatkowo można zastosować daty i liczby wraz z operatorem mniejsze niż "<" i większe niż ">" - np. fraza "> 1000" zwróci wszystkie dokumenty o cenie lub wartości brutto większej niż 1000.
• Tytuł zwolnienia z VAT dla faktur ZW (dawne rachunki) wraz ze słownikiem do wyboru przyczyny zwolnienia. Tytuł zwolnienia można użyć w edytorze wydruków.
• Wprowadzone znaczniki #DM i #DM2 - oznaczające dzień miesiąca w numeracji dokumentów. Drugi z nich wyświetla dzień miesiąca na dwóch pozycjach (z zerem wiodącym).
• Dodatkowa nazwa skrócona dla towarów do 40 znaków w celu obsługi wydruków fiskalnych
• Możliwość filtrowania i sortowania dokumentów PZ/WZ przypisywanych do faktury w momencie jej wystawiania - według daty, tytułu i firmy
• Możliwość wystawienia wezwania do zapłaty do danej faktury bezpośrednio z tabeli faktur
• Zrównanie faktur i faktur zwolnionych (dawnych rachunków) w module analiz
• Eksport danych na których bazują analizy do pliku arkusza Excel (analiza danych numerycznych)

Wersja: 11.9.3.0

• Zera wiodące w numeracji dokumentów. Dla numeru głównego można zastosować znaczniki #N2, #N3, #N4, #N5 - liczba za literką oznacza ilość zer wiodących. Dzięki temu numer w formacie FV/#N4/#R przełoży się przykładowo na wynikowy numer FV/0062/2016. Znaczników z liczbą miejsc można używać dla wszystkich dokumentów. Ustawienia numeracji można dostosować w menu Ustawienia / Ustawienia programu / Numeracja dokumentów.
• Możliwość importu danych towarów, usług, kontrahentów - bezpośrednio z plików Excela (XLS, XSLX, CSV). Więcej infromacji w zakładce POMOC, pytanie A02.

Wersja: 11.8.0.0

• Produkcja - możliwość definiowania składników z których są złożone towary. Składnikami towaru mogą być inne towary proste lub złożone w odpowiednich ilościach. Podczas produkowania towaru program automatycznie zużywa części składowe. Towar złożony można wyprodukować ręcznie lub program może to zrobić automatycznie podczas sprzedaży produktu na fakturze lub dokumencie WZ. Demontaż produktu na składniki również jest możliwy. Dla operacji wytwarzania i rozkładania towaru program automatycznie tworzy dokumenty PW/RW.

Wersja: 11.7.0.0

• Kopiowanie dokumentów PZ/WZ/PW/RW - mozliwość utworzenia nowego dokumentu na podstawie istniejącego. Funkcja znacznie przyspieszająca pracę przy takich samych lub podobnych dostawach/wydaniach z magazynu.
• Nowa analiza - wartość zleceń według pracowników. Opcja przydatna dla serwisów, które tworzą zlecenia i przypisują do nich pracowników - analiza pozwala ocenić w danym przedziale czasu wartość zleceń jaką "przetworzył" dany pracownik.

Wersja: 11.6.6.0

• Możliwość określenia odbiorcy faktury innego niż kontrahent, dla którego wystawia się fakturę. Listę odbiorców kontrahenta do wyboru definiuje się w karcie kontrahenta.
• Wydruk kodów kreskowych (etykiet) dla towarów przyjmowanych lub wydawanych z magazynu. Funkcja dostępna także dla faktur zakupu / sprzedaży. Wydruk etykiet drukuje kody kreskowe dla wszystkich towarów umieszczonych w dokumencie sprzedażoym/zakupowym według cen z tego dokumentu i w ilości podanej w dokumencie (celem naklejenia etykiet na towary). Szablon wydruku listy etykiet można dowolnie zmienić w zakładce z szablonami wydruków.
• Osobny adres mailowy i osoba kontaktowa w ofertach - umożliwienie wysyłki ofert na różne adresy mailowe kontrahenta, zależne od osoby kontaktowej.

Wersja: 11.6.0.0

• Eksport rejestru sprzedaży do programu księgowego Comarch Optima
• Zwiększenie miejsc po przecinku do sześciu dla kursu waluty (obsługa walut o bardzo niskich przelicznikach)

Wersja: 11.4.8.0

• Możliwość wydruku powiązanych dokumentów WZ do faktur, rachunków, zleceń. W szablonie wydruku dostępne są wszystkie dane powiązanych dokumentów WZ. Dzięki temu można umieścić nie tylko listę dokumentów WZ do faktury czy zlecenia, ale również pozyskać dodatkowe informacje z WZ jak np. całkowita waga towaru, czy kody kreskowe poszczególnych dokumentów, aby móc je potem szybko odnajdywać z faktury, albo np. zamieścić adres magazynu z którego nastąpiło wydanie. Jeśli mają Państwo więcej szczegółowych pytań odnośnie możliwości zastosowania powiązanych dokumentów WZ na wydrukach, prosimy o kontakt z pomocą techniczną.
• Możliwość wydruku powiązanego zlecenia do faktury - na wydruku faktury możliwe jest zamieszczenie dowolnych informacji ze zlecenia. W razie pytań odnośnie sposobu użycia tej funkcji prosimy zgłosić się do naszej pomocy technicznej.

Wersja: 11.4.0.0

• Historia cen zakupu i sprzedaży towarów, dostępna z każdego dokumentu zakupu/sprzedaży, dokumentów magazynowych oraz menu Narzędzia w głównym oknie. Pozwala na szybkie sprawdzenie ceny po jakiej towar był kupowany lub sprzedawany. Możliwość wyszukiwania według kontrahentów i fragmentów nazw towarów.
• Weryfikacja istnienia faktury o takim samym numerze podczas tworzenia nowej faktury
• Możliwość ręcznego numerowania dokumentów magazynowych
• Poprawa działania aplikacji w obszarach analiz / zestawień

Wersja: 11.3.0.0

• Usługi księgowości poprzez Biuro Rachunkowe Super Księgi w promocyjnej ofercie (oszczędność do 300 zł rocznie).

Wersja: 11.2.0.0

• Automatyczne tworzenie dokumentów WZ do faktur rozliczeniowych (końcowych)
• Kwota 'słownie' w szablonach wydruków dostępna w języku angielskim i niemieckim

Wersja: 11.1.5.0

• Możliwość zastosowania różnych walut przy zakupie i sprzedaży tego samego towaru - waluty zostaną uwzględnione przy zestawieniach sprzedaży i naliczaniu marży
• W kartotece towaru dodana tabela z sumą zakupów i sprzedaży towaru przez kontrahentów

Wersja: 11.0.0.0

• Wezwania do zapłaty - instrument prawny do egzekwowania zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów. Możliwość wydruku, zapisu do PDF, wysyłki mailem wprost do kontrahenta. Dowolny szablon treści wezwania - pieczęci prewencyjne, uwagi o wpisach dłużnika do BIG.
• Przyspieszone drukowanie i zapisywanie do plików PDF wszystkich dokumentów w aplikacji
• Załączniki w fakturach zaliczkowych, fakturach marża, rachunkach, paragonach, fakturach sprzedaży i zakupu
• Możliwość wyboru kroju i wielkości czcionki dla wszystkich tabel
• Weryfikacja istnienia faktury kontrahenta podczas tworzenia faktury zakupowej
• Kopiowanie paragonu
• Domyślna forma płatności, termin zapłaty i stawka podatkowa dla nowego kontrahenta
• Domyślne konto bankowe dla kontrahenta - automatycznie wybiera na fakturze konto do zapłaty wskazane w danych kontrahenta
• Opiekun kontrahenta wyświetlany w tabeli kontrahentów
• Data otrzymania faktury zakupowej
• Analiza sprzedaży według państw
• Tworzenie najważniejszych dokumentów (oferty, proformy, faktury, zaliczki, zlecenia) z poziomu tabeli kontrahentów
• Import kontrahentów bezpośrednio z pliku Excela
• Możliwość umieszczenia różnych adresów nabywcy i odbiorcy na wydrukach
• Kwota rabatu netto i brutto dostępna do wydruku w szablonach faktury/zlecenia/oferty
• Obsługa nowego serwisu NBP do pobierania kursów walut

Wersja: 10.11.0.0

• Wybór obliczania od cen netto lub brutto na dokumentach PZ/WZ/PW/RW
• Zapis dokumentów PZ/WZ/PW/RW do plików PDF
• Wydruk formy płatności na paragonie fiskalnym

Wersja: 10.9.7.0

• Możliwość wystawienia faktury do paragonu
• Tworzenie faktury bezpośrednio z tabeli PZ/WZ na podstawie dokumentu PZ/WZ
• Druk przelewu dostępny do każdego rodzaju wydruku faktury/proformy/rachunku
• Domyślna stawka VAT definiowana w danych kontrahenta
• Kraj kontrahenta dostępny w raportach sprzedaży (możliwość grupowania danych w raportach według kraju)
• Zapamiętywanie układu tabeli raportów sprzedaży

Wersja: 10.9.2.0

• Dostosowanie do obsługi systemu Windows 10
• Możliwość tworzenia wielu szablonów wysyłki maili (menu Ustawienia / Ustawienia programu / Wysyłka maili / Szablony maili)
• Okno wysyłki maila zawiera pole do wyboru szablonu który ma zostać użyty do wysyłki
• Możliwość wpisania tytułu dokumentu rozliczeniowego podczas rozliczania faktury / rachunku
• Mechanizm automatycznej wysyłki powiadomień o braku zapłaty za faktury może dołączać do maila faktury których dotyczy porzypomnienie, jako załączniki w PDF
• Tabela faktur, oprócz wartości oryginalnych, pokazuje także wartości po korekcie (uwzględniając wszystkie korekty jeśli było ich kilka)
• Możliwość wystawienia faktury zaliczkowej bezpośrednio do oferty

Wersja: 10.6.0.0

• Możliwość tworzenia i wysyłki zamówień towarów
• Tworzenie zamówienia towaru na podstawie zlecenia i oferty
• Realizacja zamówienia towaru - utworzenie dokumentu PZ lub faktury zakupu

Wersja: 10.5.0.0

• Możliwość wydruku etykiety z kodem kreskowym, nazwą i ceną dla towaru (możliwość zmiany zawartości etykiety w edytorze szablonu wydruku).
• Możliwość oznaczenia zlecenia flagą
• Możliwość wskazania przedstawiciela w zleceniu z listy przedstawicieli kontrahenta (osoba do kontaktu po stronie kontrahenta przy realizacji zlecenia)
• Obsługa wyboru konta bankowego w dokumentach cyklicznych
• Obsługa kursów walut w dokumentach cyklicznych
• Obsługa przypisywania PZ do faktury zakupu
• Oznaczenie wybranego magazynu jako domyślnego (w przypadku wielomagazynowości)

Wersja: 10.4.0.0

• Przystosowanie programu do wykorzystania nowego serwisu GUS do pobierania danych kontrahentów na podstawie numeru NIP
• Ulepszony format zapisu operacji kasowych w pliku XLSX z rzeczywistymi formułami arkusza Excel
• Dane osobowe kontrahenta dla kontrahentów będących osobami fizycznymi (PESEL, tytuł, dokument tożsamości i inne) - przygotowanie pod faktury RR
• Opcja kopiowania zlecenia
• Opcja kopiowania faktury zakupu
• Zbiorowy wydruk/zapis do PDF wielu rachunków z wybranego okresu

Wersja: 10.2.0.0

• Wykres zysku w miesiącach z porównaniem na przestrzeni kolejnych lat - możliwość wyświetlenia/usunięcia poszczególnych lat na wykresie - umożliwia porównywanie dochodów miesiąc do miesiąca w kolejnych latach oraz na przestrzeni roku
• Wykres zysku w latach - umożliwia porównywanie dochodów firmy latami

Wersja: 10.1.0.0

• Obsługa drukarek fiskalnych - protokoły Thermal i Posnet (wybrane modele)
• Automatyczne wykrywanie drukarki fiskalnej w ustawieniach programu
• Wydruk paragonów na drukarce zwykłej lub na drukarce fiskalnej
• Wielomagazynowość - możliwość zdefiniowania dowolnej liczby magazynów, wykonywanie operacji przesunięć towaru między magazynami, sprzedaż z wybranego magazynu, podgląd stanu towarów w poszczególnych magazynach
• Ofertowanie - tworzenie ofert, wysyłka ofert mailem, zapis do PDF, przekształcanie oferty w fakturę lub zlecenie
• Dokumenty cykliczne - możliwość utworzenia szablonów proform, faktur, zleceń, rachunków i określenia cyklu w jakim dokumenty mają być tworzone automatycznie przez program (data rozpoczęcia i zakończenia, częstotliwość). Opcja szczególnie przydatna przy świadczeniu cyklicznych usług serwisowych lub wystawianiu faktur abonamentowych. W pozycjach dokumentu można używać znaczników odnoszących się do bieżącego, poprzedniego i następnego miesiąca i roku. Dzięki temu można ustalić aby np. pod koniec każdego miesiąca program generował proformę za abonament na miesiąc następny.
• Załączniki dla pracowników, kontrahentów i zleceń - możliwość dodawania plików załączników PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, ODT, JPG, PNG, GIF, TXT, EPUB. Dla załączników zostały wbudowane przeglądarki w aplikacji, aby umożliwić ich natychmiastowy podgląd. Nie jest wymagane posiadanie pakietu biurowego do otwierania tych plików. W załącznikach można przechowywać różnego rodzaju dokumenty, zdjęcia, umowy, gwarancje związane z kontrahentem, pracownikiem lub realizowanym zleceniem.
• Rozbudowana kartoteka towarów, możliwość zmiany stanu towarów w poszczególnych magazynach z poziomu kartoteki towaru
• Historia dokumentów magazynowych w kartotece towaru z możliwością wyboru magazynu, podglądu i wydruku dokumentów
• Historia cen zakupu i sprzedaży danego towaru w postaci interaktywnego wykresu pokazującego zmiany cen na przestrzeni czasu
• Wskaźniki łącznego narzutu i marży dla danego towaru, procentowe i kwotowe, pochodzące z faktycznej sprzedaży na podstawie dokumentów magazynowych
• Udostępnienie danych z kartoteki towaru w wydrukach - w edytorze wydruków umożliwiono wybór dowolnych pól opisujących towar. Dzięki temu na wszystkich dokumentach na których widnieje towar (zlecenia, faktury, oferty, proformy, dokumenty magazynowe), można umieścić dowolne pola z kartoteki towarowej, takie jak np. zdjęcie towaru, jego opis, wagę, kolor czy wydrukować kod kreskowy towaru.
• Udostępnienie danych z kartoteki kontrahenta w wydrukach - funkcja analogiczna jak dla kartoteki towaru, wszystkie dane kontrahenta są możliwe do wykorzystania na wydrukach
• Udostępnienie danych z kartoteki pracownika w wydrukach - funkcja analogiczna jak dla kartoteki kontrahenta, wszystkie dane pracownika są możliwe do wykorzystania na wydrukach, dzięki czemu wydruki zleceń lub ofert można dostosować tak aby drukowane było zdjęcie i inne dane kontaktowe pracownika obsługującego daną ofertę / zlecenie. Umożliwia to lepszege dopasowanie do potrzeb i wymagań klienta.
• Wielokrotne korekty do faktur zakupu i sprzedaży - zniesione ograniczenie jednej korekty do faktury, możliwość wystawienia korekty do dowolnego dokumentu (korekta przestaje być zależna od faktury sprzedaży lub zakupu)
• Własne modyfikowalne wydruki dla korekt zakupu i sprzedaży
• Możliwość edycji i wydruku dokumentów magazynowych z poziomu okna faktury
• Możliwość przyjęcia nadpłaty podczas rozliczania faktury
• Możliwość utworzenia paragonu do zlecenia
• Opcja pokazywania marży podczas tworzenia faktury/zlecenia/proformy/rachunku/paragonu - marża obliczana jest na podstawie cen z kartoteki towarów i dotyczy sprzedaży towarów
• Opcja pokazywania opisu i stanu towaru podczas sprzedaży - przytrzymanie myszy nad nazwą lub ilością towaru w fakturze/rachunku/paragonie/zleceniu wyświetli dymek ze zdjęciem, stanem i innymi danymi towaru
• Klawisze skrótu F3 i F4 - działają na wszystkich dokumentach sprzedażowych i umożliwiają natychmiastowe otwarcie okna odpowiednio usług lub towarów
• Umożliwienie zmiany pozycji na fakturze - panel z pozycjami faktury zyskał dwa nowe przyciski do przesuwania pozycji w dół lub w górę. Dzięki temu można ustawić kolejność pozycji na fakturze.
• Zbiorowy eksport faktur do plików PDF - opcja dostępna w menu Wydruki i zestawienia | Zbiorowy wydruk/zapis faktur sprzedaży. Możliwość zapisu do plików PDF lub wydruku na drukarce.
• Kopiowanie proformy z innej proformy - funkcja analogiczna jak dla faktur sprzedaży
• Edytowalne szablony wydruku faktury marża
• Opcja drukowania duplikatu korekty, analogicznie jak duplikatu faktury
• Poprawiona funkcja wysyłki maili przy kilku konfiguracjach mailingu
• Możliwość wybrania domyślnej niestandardowej stawki VAT w ustawieniach programu
• Wyświetlanie numeru faktury wystawionej do zlecenia
• Poprawa analiz - uwzględnianie paragonów, faktur zaliczkowych i końcowych na wykresach analiz
• Poprawiona wydajność pracy programu ze zdalnymi serwerami w internecie (przy pracy lokalnej, aplikacja również powinna się uruchamiać nieco szybciej)
• Wszystkie dokumenty posiadają nowe modyfikowalne wydruki z edytorem szablonów wydruków (wydruki "dawne" niemodyfikowalne zostały wycofane)

Wersja: 9.10.3.0

• Obsługa czytnika kodów kreskowych (rozpoznawane kody EAN, UPC, ISBN)
• Wyszukiwanie towaru w magazynie poprzez zeskanowanie kodu
• Podczas tworzenia faktury - szybkie dodawanie pozycji towaru do faktury poprzez zeskanowanie kodu (jeśli towar zostanie odnaleziony w magazynie, to będzie automatycznie wpisany jako kolejna pozycja w fakturze; jeśli nie zostanie odnaleziony, to program zaproponuje od razu utworzenie nowej kartoteki towaru o zeskanowanym kodzie)
• Inwentaryzacja - zeskanowanie kodu natychmiast podświetla w tabeli pozycję tego towaru (wygodna funkcja przy ewidencjonowaniu dużej liczby towarów)
• Pobieranie danych kontrahenta z witryny GUS - na karcie kontrahenta w polu z numerem NIP dodaliśmy przycisk "Wyszukaj w witrynie GUS", za pomocą którego można pobrać dane na temat kontrahenta z GUS. Jest to funkcja która pozwala dodatkowo zweryfikować i zidentyfikować kontrahenta według numeru NIP. Dane pochodzące z GUS można automatycznie wpisać do kartoteki kontrahenta.
• Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walutach obcych. Podatek na fakturze końcowej jest wyliczany w walucie obcej jako różnica całej kwoty podatku wynikającej ze specyfikacji zamówienia i wpłaconych części podatku z faktur zaliczkowych, a następnie przeliczany na PLN wg podanego kursu.
• Możliwość ustawienia znaku początkowego i końcowego w czytniku, wydruk kodów testowych do weryfikacji czytnika - zalecamy zaprogramowanie czytnika tak, aby przesyłał znak specjalny przed i po odczycie właściwego kodu kreskowego, np. [F8][właściwy kod][F8], dzięki temu program lepiej będzie mógł zastosować kontekst użycia czytnika kodów. Ustawienia związane z czytnikiem kodów można znaleźć w menu Ustawienia / Ustawienia programu / Czytnik kodów

Wersja: 9.10.0.0

• Dodatkowe kolumny w oknie wyboru towaru - kod towaru, cena sprzedaży netto i brutto
• Możliwość edycji towaru wprost z okna wyboru towaru (pozwala dostroić parametry towaru podczas jego wyboru)
• Modyfikowalne szablony wydruków dla dokumentów KP i KW - możliwość dowolnego dostosowania wydruków tych dokumentów
• Dokumenty KP i KW rozszerzone o pole z uwagami
• Zapamiętywanie układu tabeli wyboru towarów (ustawienie kolejności i rozmiaru kolumn)

Wersja: 9.9.5.0

• Przystosowanie aplikacji do pobierania kursów z nowego serwisu NBP (aktualizacja do tej wersji jest niezbędna aby program mógł automatycznie pobierać kursy walut z NBP)

Wersja: 9.9.3.0

• Nowe szablony wydruków dokumentów WZ/PZ
• Możliwość zamieszczenia na dokumencie WZ cen zakupu towarów, zgodnie z algorytmem FIFO
• Dodane pole Uwagi w dokumentach PZ/WZ
• Rozszerzone dane towaru w kartotece towarów oraz w imporcie towarów z pliku (kolor, opis, kod ean)
• Pozycje na dokumentach magazynowych rozszerzone do 1000 znaków na pojedyńczą linię opisu

Wersja: 9.8.6.0

• Zestawienie marży dla towarów
• Zestawienie marży dla grup towarów
• Zestawienie marży dla kontrahentów
• Zestawienie sprzedaży z uwzględnieniem nazwy towaru, grupy towaru, kontrahenta, z podaną ilością i marżą ze sprzedaży. Umożliwia szczegółową kontrolę sprzedaży i analizę zysków, przy zastosowaniu wyceny magazynu wg FIFO.
• Sprzedaż towaru z kontekstem bezpośrednio z tabeli towarów
• Określanie ceny sprzedaży towaru poprzez procentową wielkość narzutu lub marży
• Kopiowanie towaru - wygodne rozwiązanie dla powielania kartotek towarów, gdy różnice dotyczą niewielu parametrów, np. kodu czy modelu
• Ulepszone działanie programu Kopia Danych - możliwość przenoszenia kopii bazy danych między 32- i 64-bitowym systemem oraz zmiana nazwy bazy

Wersja: 9.8.4.0

• Tworzenie faktur/rachunków/paragonów na podstawie dokumentów WZ - możliwość przypisania kilku WZ do jednego dokumentu
• Zestawienie sprzedaży towarów na podstawie dokumentów magazynowych z uwzględnieniem cen zakupu i sprzedaży w oparciu o algorytm FIFO. Zestawienie może objąć dowolny okres, w którym pokazuje listę sprzedanych towarów wraz z ceną ich zakupu netto wynikającą z przychodów/rozchodów liczonych wg FIFO, cenę sprzedaży netto, ilość oraz wartość. Magazyn obsługuje tylko walutę PLN. Możliwość eksportu danych do arkusza Excel.
• Zestawienie marży kwotowej i procentowej uzyskiwanej na sprzedaży towarów na podstawie dokumentów magazynowych w oparciu o algorytm FIFO dla dowolnego okresu. Magazyn obsługuje tylko walutę PLN. Możliwość eksportu danych do arkusza Excel.
• Kolorowe flagi z własnym kolorem i nazwą do oflagowania wszystkich dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Flagi można zdefiniować i zmienić w menu Ustawienia / Flagi dokumentów. Flagę ustawia się w oknie edycji każdego dokumentu - będzie ona widoczna w kolumnie Flaga w tabeli. Możliwość ustawienia domyślnej flagi w Ustawieniach programu. W tabelach faktur/rachunków/proform można filtrować, sortować i grupować dokumenty według flag.
• Faktury marża widoczne w podglądzie dokumentów kontrahenta
• Historia cen sprzedaży dostępna ze wszystkich dokumentów sprzedażowych (przycisk z monetami w pozycjach wyceny)
• Dodawanie nowych towarów do magazynu bezpośrednio z faktury podczas jej tworzenia i edycji - opcję można włączyć/wyłączyć na stałe w Ustawieniach programu
• Słownik walut umożliwiajacy dopisanie własnych symboli walut do wyboru w dokumentach sprzedażowych - menu Słowniki / Waluty
• Podświetlanie zerowych wartości w wycenach

Wersja: 9.7.4.0

• Paragony - sprzedaż towarów i usług na paragon
• Dodatkowa kolumna "Kod towaru" dostępna w fakturach sprzedażowych. Kod towaru można wybrać podczas tworzenia faktury - przenosi się on również na wydruki faktur.
• Dodatkowe pole "Towar dostępny" w oknie opisu towaru i w tabeli towarów, służące do określenia czy dany towar jest dostepny w sprzedaży (czym innym jest brak towaru z powodu wyczerpania lokalnych zasobów magazynu a czym innym jego niedostępność z powodu zakończenia lub przerw w produkcji lub dostawie). Pole może służyć do określenia dostępności towaru u dostawcy, jeśli nie ma na bieżąco zgromadzonych zapasów magazynowych.
• Ujednolicony wybór formy płatności - program posiada słownik (menu Słowniki / Formy płatności) w którym domyślnie zawarto kilka najczęściej używanych form płatności (gotówka / przelew / karta). Słownik można uzupełnić innymi używanymi formami - na wszystkich dokumentach płatność będzie wybierana z tego słownika.
• Uproszczony wybór innej daty pobrania kursu waluty dla faktur wystawianych w walutach obcych
• Historia przychodów/rozchodów towaru wzbogacona o informacje o fakturze i kliencie
• Możliwość wprowadzenia towarów o takiej samej nazwie lecz różnym kodzie
• Kolumna z datą sprzedaży (zakończenie dostawy lub wykonanie usługi) wyświetlana w tabeli faktur - możliwość sortowania i grupowania po tej kolumnie
• Filtrowanie tabeli maili

Wersja: 9.6.0.0

• Formatowane szablony wysyłki maili
• Możliwość ręcznej zmiany numerów i tytułów automatycznie wystawionych dokumentów magazynowych (np. PZ/WZ do faktury)
• Ustawienia formatu numeracji dla dokumentów magazynowych
• Skróty klawiszowe Ctrl+K i Ctrl+P do szybkiego wyboru kontrahenta i pracownika przy tworzeniu nowych dokumentów
• Zmienione okno wyboru towarów do faktury sprzedaży i zleceń, umożliwiające od razu wybór wielu pozycji towarowych - po zatwierdzeniu wszystkie zaznaczone pozycje z listy towarów są dodawane do faktury/zlecenia
• Dodatkowa kolumna z telefonem kontrahenta w tabeli zleceń

Wersja: 9.5.0.0

• Nowa zakładka "Maile" przechowująca wszystkie maile wysyłane przez program.
• Wbudowana funkcja podglądu wysłanych mailem faktur jako załączniki PDF.
• Nowy edytor maili, pełne opcje formatowania mailia przy wysyłce.
• Automatyczne powiadomienia mailowe o zbliżającym się lub przekroczonym terminie płatności faktury z możliwością ustalenia własnego szablonu wysyłanego maila. Kliknij na zakładkę POMOC i przejdź do pytania 22 aby zasięgnąć więcej szczegółowych informacji.
• Integracja płatności internetowych za faktury/rachunki/zlecenia/proformy z serwisem bezpiecznych płatności internetowcyh transferuj.pl! Kliknij na zakładkę POMOC i przejdź do pytania 21, aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji tej funkcjonalności.
• Możliwość ustawienia domyślnej stawki VAT w ustawieniach programu
• Filtr na rodzaje dokumentów wchodzących w rejestr sprzedaży VAT
• Filtr na kontrahenta w rejestrze sprzedaży VAT
• Możliwość ustawienia domyślnej formatowanej stopki wychodzących maili
• Zreorganizowane ustawienia programu
• Wysyłka maili z programu wyłącznie przez serwer SMTP (opcje wysyłki do programu pocztowego zostały wycofane)

Wersja: 9.4.0.0

• Wydruk kompaktowy zawierający kolumnę z kodem PKWiU

Wersja: 9.3.8.0

• Historia cen sprzedaży dostępna podczas tworzenia faktur sprzedaży - po wpisaniu lub wyborze nazwy sprzedawanego towaru lub nazwy usługi w pozycji faktury, można kliknąć przycisk podglądu historii cen. Funkcja pokazuje ceny sprzedaży danego towaru lub usługi ze wszystkich poprzednio wystawionych faktur dla danego kontrahenta (jeśli został wybrany) lub dla wszystkich kontrahentów (jeśli nie określono jeszcze kontrahenta w fakturze). Pokazywane są również ceny minimalne, maksymalne i wartość średnia. Tabelę ułożono według sprzedaży najnowszej do najstarszej - sortowanie można dowolnie zmienić, jak również zawęzić wyniki do określonego przedziału czasu za pomocą standardowych filtrów tabeli.

Wersja: 9.3.7.0

• Możliwość przeglądania, edycji, drukowania, wysyłki mailem i zapisu do PDF faktur, proform, rachunków i zleceń bezpośrednio z zakładki kontrahentów - polecenie "Pokaż dokumenty" w kontekście kontrahenta

Wersja: 9.2.0.0

• Możliwość umieszczenia dnia roku w numeracji dokumentów
• Opcja dodawania towarów z pozycji faktury do magazynu
• Opcja aktualizacji cen towarów z pozycji faktury

Wersja: 9.1.0.0

• Faktury zaliczkowe i końcowe z zamówieniami
• Wystawianie zaliczki bezpośrednio do zlecenia lub proformy
• Rejestr sprzedaży VAT z wyborem firmy własnej, uwzględniający zaliczki i rozliczenia
• Modyfikowalne szablony wydruków dla zaliczek i faktur końcowych
• Zapamiętywanie folderu zapisu eksportowanych plików PDF

Wersja: 8.14.8.0

• Możliwość wyboru domyślnego szablonu dla faktur, proform, i dawnych rachunków
• Poprawa działania filtra wyboru zakresu dat w fakturach sprzedaży, marża, proformach, rachunkach

Wersja: 8.14.7.0

• Nowe szablony wydruków dla dawnych rachunków na rok 2014
• Rozszerzenie pola nazwy towaru do 100 znaków
• Korekty analiz

Wersja: 8.12.5.0

• Inwentaryzacja magazynu - funkcja umożliwia wykonanie spisu towarów z natury i rozliczenie nadwyżek i strat. Do całości dostępny jest wydruk stanu magazynu po inwentaryzacji.
• Możliwość obliczania wartości magazynu według metody FIFO.
• Wydruki PZ/WZ z cenami lub bez cen (tylko ilości)
• Rozbudowa kartoteki towaru o dodatkowe pola opisu producenta
• Rozbudowa kartoteki towaru o zdjęcie/obraz towaru
• W opcjach tabeli (szara ikona zębatki nad tabelą) można ustawić rozmiar wiersza - możliwość wyświetlania miniatur obrazów w tabeli (miniatury dla zdjęć towarów w magazynie)

Wersja: 8.12.0.0

• Rejestr sprzedaży VAT - w końcu jest, długo oczekiwane zestawienie wszystkich faktur i korekt w rejestrze sprzedaży VAT z podziałem na poszczególne stawki i podsumowaniem, przeflitrowane według zakresu dat. Wydruk dostępny jako szablon - możliwa jest własna dowolna modyfikacja szablonu. Opcja drukowania rejestru VAT dostępna jest przy tabeli faktur sprzedaży.
• Wystawianie faktur proforma oraz rachunków do zleceń - wystawienie proformy lub rachunku do zlecenia za pomocą jednego kliknięcia. Dane do proformy/rachunku brane są automatycznie wprost ze zlecenia.

Wersja: 8.11.5.0

• Obsługa zleceń - możliwość ewidencjonowania DOWOLNEGO RODZAJU ZLECEŃ w firmie, priorytety, etapy realizacji, wyceny, wysyłka mailem i PDF
• Szablony wydruków - własne, w pełni modyfikowalne, szablony wydruków dla faktur sprzedaży, proform, rachunków i zleceń. Dają możliwość całkowitej zmiany układu i rodzaju pól na wydruku, kolorów, czcionek - TOTALNA REWELACYJNA REWOLUCJA NA WYDRUKACH! Wypróbuj! :)
• Dodana stawka O.O. do wyboru
• Kody PKWiU w towarach
• Możliwość ręcznej modyfikacji numerów dokumentów PZ/WZ/PW/RW
• Wystawianie faktur do zleceń - wystawienie faktury do zlecenia za pomocą jednego kliknięcia

Wersja: 8.9.0.0

• Obsługa magazynu (stany magazynowe i dokumenty PZ/WZ/PW/RW) w programie ELISOFT Faktury i Magazyn 2013 - http://elisoft.pl/sklep/faktury.aspx

Wersja: 8.8.0.0

• Zestawienie faktur rozszerzone o zbiorcze podsumowanie według wszystkich poszczególnych stawek VAT
• Wybór waluty PLN, EUR, CHF, GBP, USD dla łatwiejszego tworzenia faktur walutowych (nadal można podać dowolną inną walutę z klawiatury)
• Możliwość dodawania i edycji kontrahentów bezpośrednio z okna wyboru kontrahenta
• Możliwość dodawania pracowników bezpośrednio z okna wyboru pracownika

Wersja: 8.6.9.9

• Możliwość usunięcia przeliczania kwot walutowych na PLN na wydrukach faktur walutowych
• Możliwość ręcznego podania innego kursu waluty, niż przepisowy kurs NBP
• Ujednolicenie interfejsu

Wersja: 8.6.0.6

• Skrót klawiszowy F12 - dodawanie nowej pozycji do faktury/rachunku. Będąc w dowolnym miejscu okna edycji faktury lub rachunku można wcisnąć F12 - spowoduje to przejście do zakładki z pozycjami faktury/rachunku i dodanie nowej pozycji. Kursor ustawi się w miejscu wpisywania nazwy towaru/usługi. Jest to najszybsza metoda na wprowadzanie nowych wierszy do faktury/rachunku.
• Skrót klawiszowy Ctrl+Plus / Ctrl+Minus - dodawanie/usuwanie pozycji do/z faktury rachunku

Wersja: 8.6.0.0

• Kody QR do płatności mobilnych - przełomowa funkcja drukowania dwuwymiarowych kodów QR na fakturach/rachunkach http://elisoft.pl/pomoc/faktury/faq14.htm za pomocą których można dokonać szybkiej i wygodnej płatności mobilnej używając telefonu! Ta unikalna funkcjonalność stosowana jest od niedawna przez największe firmy na polskim rynku, takie jak UPC, Netia, PGNiG, TP S.A. Aby dwuwymiarowy kod QR został wydrukowany na fakturze/rachunku, musisz wybrać konto bankowe w edycji faktury/rachunku lub ustawić konto domyślne - z kodem QR Twoi klienci będą mogli szybko i bardzo wygodnie zapłacić za fakturę/rachunek (płatność zajmuje zaledwie 30 sekund) - zobacz przykładową prezentację tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=QTjZmeI-Fd4
• Funkcja resetowania hasła - zarejestruj i potwierdź swój adres email, aby w razie zagubienia hasła lub zablokowania konta, móc zresetować hasło i zalogować się do aplikacji. Funkcja dostępna z menu Ustawienia | Ustawienia resetowania hasła.
• Możliwość wprowadzania rabatu na fakturach/rachunkach z częścią ułamkową, np. 5,5% (dotychczas rabat mógł być tylko całkowitoliczbowy).

Wersja: 8.5.4.0

• Funkcja kopiowania rachunku (tworzenie nowego rachunku na podstawie innego)
• Dwa nowe kompaktowe wydruki rachunku - nowe szablony wydruków są bardziej przejrzyste i mocno wyróżniają kwotę do zapłaty, analogicznie jak w kompaktowych wydrukach faktury. Szablon wydruku rachunku można zmienić na zakładce "Opcje wydruku" w oknie edycji rachunku.

Wersja: 8.5.0.0

• Nowa zakładka PULPIT, udostępniająca zbiorowy podgląd stanu należności i zobowiązań - w postaci dynamicznych kafelków prezentowane są niezapłacone faktury sprzedaży i zakupu, których termin płatności zbliża się lub upłynął. Kliknięcie na dany kafelek przenosi widok do odpowiedniej tabeli i zakłada filtr na dane, wyświetlając dokładnie te faktury, do których odnosi się kafelek. Zakładka pozwala na szybkie i całościowe skontrolowanie stanu rozliczeń.
• Możliwość ręcznej zmiany numeracji faktur zakupu
• Możliwość edycji danych kontrahenta z poziomu okna wyboru kontrahenta

Wersja: 8.3.3.0

• Możliwość usunięcia podpisów wystawił/odebrał z faktur i rachunków - ustawiane w opcjach wydruku faktury/rachunku
• Nowy szablon wydruku faktury profroma.
• Możliwość zapisania nieliczbowych stawek VAT (NP, ZW, WDT, /pusta/) bezpośrednio w tabeli towarów/usług
• Osobne uprawnienie do wydruku faktury, ustawiane dla użytkownika w uprawnieniach użytkowników

Wersja: 8.3.1.0

• Nowy szablon wydruku faktury z opisem w języku niemieckim
• Możliwość prowadzenia osobnej numeracji dla każdej kasy
• Wykres sprzedaży z rachunków w analizach
• Możliwość filtrowania każdej analizy względem firmy własnej
• Przewidywanie numeru faktury/rachunku przy wystawianiu nowego dokumentu
• Numer NIP kontrahenta widoczny w tabeli faktur/rachunków (tak aby był dostępny także w danych eksportowanych do arkusza Excel)
• Możliwość określenia własnego tytułu dla faktur sprzedaży

Wersja: 8.2.6.0

• Przeliczanie wartości walutowych na PLN w tabeli faktur, proform, rachunków - umożliwia zsumowanie całej tabeli jeżeli poszczególne faktury/rachunki wystawione są w różnych walutach. Do tabeli faktur, proform i rachunków zostały dodane kolumny "Netto w PLN" i "Brutto w PLN" (w przypadku rachunków i faktur marża kolumna nazywa się "Wartość w PLN"), które zawierają przeliczone kwoty na PLN według kursu ustalonego dla danej faktury/rachunku.
• Możliwość usunięcia stawki VAT z faktury (wymaganie do faktur za złom)

Wersja: 8.2.0.0

• Faktury marża
• Etykieta "Data zakończenia dostawy/usług" może być dowolnie zmieniona na wydruku faktury - ustawienie można zmienić globalnie dla nowych faktur w ustawieniach programu, lub indywidualnie w opcjach wydruku dla każdej faktury
• Ułatwienie ustawienia numeracji dokumentów dla wielu firm własnych - numerację można zmienić dla każdej (dowolnej) firmy własnej bezpośrednio w ustawieniach numeracji
• Obsługa polskich znaków diakrytycznych w niepolskojęzycznych systemach operacyjnych

Wersja: 8.1.9.5

• Dwa nowe kompaktowe wydruki faktur - nowe szablony wydruków są bardziej przejrzyste i mocno wyróżniają kwotę do zapłaty
• Obsługa systemowego ustawienia przecinka lub kropki jako znaku rozdzielającego część dziesiętną w liczbach (dotychczas wymagany był przecinek, co wymagało zmiany ustawień formatu liczb w systemach angielskich)
• Rozszerzenie pól z nazwiskiem wystawcy/odbiorcy faktury na wydrukach

Wersja: 8.1.9.0

• Rozszerzenie liczby grup kontrahentów do 30
• Możliwość edycji danych sprzedawcy/nabywcy w korektach faktur

Wersja: 8.1.5.0

• Możliwość określenia własnego tytułu faktury, proformy i rachunku - ustawienie globalne i indywidualne dla każdej faktury. Dzięki tej opcji można np. ustawić tytuł FAKTURA zamiast dotychczasowego FAKTURA VAT.
• Możliwość usunięcia z wydruku faktury terminu i formy zapłaty oraz daty dostawy towarów - ustawiane indywidualnie w każdej fakturze.
• Nowy szablon wydruku faktury - faktura z opisem w jęz. angielskim
• Możliwość ustawienia domyślnej liczby dni przeznaczonej na płatność w fakturze/rachunku.

Wersja: 8.0.0.0

• Dostosowanie faktur sprzedaży do nowych przepisów wchodzących z dniem 01.01.2013 - dodane zostały obowiązkowe oznaczenia, tj. metoda kasowa, odwrotne obciążenie, samofakturowanie i kilka opcji dla procedury marży; na fakturach wystawionych w roku 2013 pojawia się również data zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług, zamiast dotychczasowej daty sprzedaży.
• Możliwość określenia terminu ważności towaru/produktu/usługi - ostrzeganie o zbliżającym się lub przekroczonym terminie ważności
• Możliwość wyboru ceny netto lub brutto w kartotece towaru/usługi

Wersja: 7.12.0.0

• Rozszerzenie nazwy towaru/usługi do 200 znaków
• Ulepszony import towarów/usług z pliku CSV

Wersja: 7.11.3.0

• Możliwość zdefiniowania rabatu dla kontrahenta. Po wyborze kontrahenta do faktury/rachunku, wskazany rabat przeniesie się do nowotworzonych pozycji wyceny.
• Odpowiednia forma gramatyczna dla podpisu wystawcy i odbiorcy faktury/rachunku.

Wersja: 7.11.1.0

• Nowe wykresy w zakładce Analizy - koszty własne z podziałem na kontrahentów, sprzedaż z faktur w miesiącach oraz zakup z faktur w miesiącach.
• Możliwość ręcznej edycji numeru rachunku

Wersja: 7.11.0.0

• Możliwość umieszczenia dowolnej formatowanej stopki na stronach wydruku faktury/rachunku, zależnej od firmy własnej.
• Domyślne ustawienie sposobu liczenia cen na fakturach - w ustawieniach programu można wskazać domyślny tryb liczenia od cen netto lub brutto. Nowo tworzone faktury będą korzystać z tego ustawienia.

Wersja: 7.10.7.0

• Możliwość konfiguracji kont do wysyłki maili zależnych od firmy własnej - dzięki temu faktury/rachunki wystawione przez różne firmy własne, mogą być wysłane z różnych kont mailowych.
• Opcja wysyłania potwierdzenia otrzymania płatności - dla zapłaconej faktury można wysłać mail do klienta z potwierdzeniem otrzymania płatności za fakturę. Analogicznie jak przy wysyłaniu przypomnienia o zapłacie, program zapamiętuje czy dla danej faktury zostało wysłane potwierdzenie czy nie. Tak jak w przypadku pozostałych maili, szablon wysyłanego maila można określić w ustawieniach programu.
• Możliwość określenia w ustawieniach programu, czy na domyślnym wydruku faktury/rachunku ma widnieć napis Oryginał lub Kopia (lub bez tego oznaczenia) - oprócz tego, w podglądzie wydruku faktury/rachunku można ręcznie ustawić napis Oryginał, Kopia, Duplikat lub brak takiego oznaczenia, niezależnie od ustawienia domyślnego.

Wersja: 7.10.0.0

• Opcja dołączenia wydruku przelewu do faktury lub rachunku - druk przelewu można dołączyć ręcznie przy każdym podglądzie wydruku lub wybrać w ustawieniach aby był dołączany automatycznie do wydruku faktury lub do wydruku rachunku
• Możliwość wystawiania faktur sprzedaży i zakupu po cenach brutto. Dla każdej faktury osobno można wybrać sposób liczenia cen (czy dokładne na fakturze mają być wartości netto - zazwyczaj przy rozliczeniach między firmami, czy wartości brutto - zazwyczaj przy sprzedaży dla klientów detalicznych).
• Nowy szablon wydruku faktury sprzedaży bez kolumny PKWiU. Domyślny szablon można wybrać w ustawieniach programu lub określić osobno szablon dla każdej faktury.

Wersja: 7.9.5.0

• Import danych kontrahentów oraz usług/towarów z pliku CSV (umożliwia import danych z innych programów)
• Możliwość wskazania dowolnej daty pobrania kursu EUR na fakturę/proformę
• Zbiorowe wydruki faktur z podanego okresu (np. z całego miesiąca) z wyborem oryginału/kopii
• Wystawianie nowej faktury przez skopiowanie dowolnej innej faktury
• Możliwość edycji numeru faktury po jej wystawieniu oraz ręcznego nadania numeru nowej faktury
• Własne formatowane uwagi na rachunkach
• Możliwość wyboru domyślnego konta na fakturę
• Kompresowanie archiwum bazy danych do pliku ZIP (znacząco zmniejsza miejsce zajmowane przez archiwum bazy)
• Uwagi na fakturach i rachunkach definiowane osobno dla każdej firmy własnej
• Usprawnienie działania predefiniowanych filtrów wg dat w tabelach faktur/proform/rachunków
• Ujednolicenie interfejsu aplikacji skutkujące ładniejszym wyglądem w systemie Windows XP

Wersja: 7.8.3.0

• Słownik dla form płatności za faktury (możliwość utworzenia różnych własnych form płatności)
• Możliwość wspólnej numeracji faktur dla różnych firm własnych

Wersja: 7.8.0.0

• Nowy szablon wydruku faktury sprzedaży (ceny netto wraz z wartością VAT). Domyślny szablon można wybrać w ustawieniach programu lub określić osobno szablon dla każdej faktury.

Wersja: 7.7.0.0

• Możliwość wystawiania rachunków